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陆良县中枢街道办事处2018年政府部门预算公开编制说明

  • 来源:绿春长安网  
  • 发布时间:018-02-12
  • 浏览次数:492

为进一步提高部门财政、财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅关于实行<中华人民共和国政府信息公开>条例若干问题的意见》(国办发[2008]36号)和云南省人民政府办公厅《关于进一步做好当前政府信息公开重点工作的通知》(云政办发【2013113号)及曲靖市人民政府办公室《关于进一步做好预算信息公开工作的通知》(曲政办发【2013123号)的要求,现就我单位2018年部门预算及“三公”经费财政拨款预算数据信息向社会公开,接受社会公众监督。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、围绕财源建设搞好服务

2、严格执行国家财经法律法规

3、科学编制预算,加强预算执行及管理,加强项目资金管理

4、落实兑现各级惠农补助资金

5、加强财政监督管理

(二)机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。

(三)重点工作概述

1.严格预算管理。一是在年初预算安排时坚持量入为出、确保重点的原则,做到保重点压一般;二是硬化预算约束,在财力趋紧的情况下,按照有保、有压、有增的理财原则,严格预算指标管理,调整优化财政支出结构,保证各项重点支出需要;三是强化预算管理体制,科学理财,精细管财,合理用财,依法依规依程序履职办事;四是加大支出管理力度,严格支出审批制度。实行站办所负责人、社区监委会主任、分管领导审核把关、街道主任一支笔审批制度,有效规范一级预算单位的支出行为;五是继续有效推进全街道行政成本控制工作。牢固树立过紧日子的思想,在勤俭节支上着力,坚持把节俭支出贯穿于财政工作的始终,把人车会话作为控制的重点,强化支出管理;六是强化会计基础工作规范化管理。建立健全内部控制制度,规范全街道会计集中核算和村级会计委托代理服务,切实提高街道财务管理水平。

2.认真落实民生惠农政策。一是及时兑付涉农补贴。二是认真做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目。三是做好扶贫、新村庄建设等专项资金的管理,规范资金拨付、使用、报账程序,加强痕迹材料的整理归档,确保重点建设项目推进和资金的安全有效。四是积极整合项目,规范森林生态效益补偿基金的管理,统筹资金,提高财政资金使用效益。

3、乡镇财政预算管理方式改革有序推进。加强对镇级非税收入的管理,从规范票据管理入手,实行电子票据,加强行政事业单位国有资产的管理。积极推进部门综合预算、国库集中收付、“收支两条线”、政府采购、村级会计委托代理等改革。加快财政信息化建设步伐,启用财政业务软件一体化平台,规范预算管理、会计核算、资金监管等业务处理流程,实现财政管理的科学化、精细化、规范化和绩效化。

二、预算单位基本情况

  纳入中枢街道办事处2018年部门预算编制的单位共1个。

  中枢街道办事处2017年末实有在职在编人员165人,其中:行政编制33人(含行政工勤人员2人,参公管理事业人员5人),事业编制132人。

  离退休人员49人。其中,退休人员49人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 3010.89万元,全部为一般公共预算财政拨款。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入3010.89万元,其中:本年收入3010.89万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3010.89万元,全部为本级财力收入。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3010.89万元。财政拨款安排支出 3010.89万元,其中,基本支出2954.14万元,项目支出56.75万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)人大事务支出20.09万元,主要反映街道人民代表大会的会议费、代表工作经费支出;

2)政府办公厅(室)及相关机构事务支出467.12万元,反映街道及相关机构的支出;

3)财政事务支出81.42万元,反映财政事务方面的支出;

4)党委办公厅(室)及相关机构事务支出46.86万元,反映镇党委及相关机构的支出;

(5)文化支出205.44万元,反映基层文化中心基本运行支出;

6)人力资源和社会保障管理事务支出268.66万元,反映人力资源和社会保障管理事务及村委会养老保险支出;

(7)行政事业单位离退休支出105.19万元,反映离退休人员工资支出;

8)老龄事务支出5万元,反映敬老院支出;

9)机关事业单位基本养老保险支出272.72万元,反映机关事业单位基本养老保险支出;

10)医疗卫生与计划生育管理事务支出26.75万元;

(11)医疗保障支出78.64万元,反映在职职工医疗保险缴费单位支出部分;

(12)城乡社区管理事务支出96.33万元,反映建设服务中心基本运行支出;

(13)农业支出717.64万元,反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出;

(14)林业支出86.51万元,反映林业方面的支出;

(15)水利支出49.93万元,反映水利方面的支出;

(16)农村综合改革支出336.85万元,反映对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助支出;

17)住房改革支出145.74万元,反映单位按规定政策为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,(其中:基本支出2954.14万元,项目支出56.75万元),支出分别列:

(1)工资福利支出2594.78万元。其中:基本工资1642.44万元、津贴补贴99万元、奖金9.88万元、绩效工资122.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费324.16万元、职工基本医疗保险缴费72.87万元、其他社会保障缴费5.77万元、住房公积金145.74万元、其他工资福利支出172.52万元。

(2)商品和服务支出179.29万元。其中办公费101.92万元、邮电费10万元、会议费9.53万元、公务接待费9.8万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出34.04万元。

(3)对个人和家庭的补助支出236.82万元。其中退休费105.19万元、生活补助124.67万元、医疗费补助1万元、其他对个人和家庭的补助5.96万元。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,本年度未安排政府采购事项。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算拨款收入3010.89万元,较上年有所增加,原因如下:

1、基本支出2954.14万元,较上年增加,其主要原因是在职人员工资调标、离退休人员增资。

2、项目支出56.75万元,较上年增加,其原因是增加了非税返还经费(主要包括国土和村镇规划中心违规建房罚没收入)、安全生产经费、护林防火经费。

3三公经费情况。街道上年预算报表公务接待费为10万元;公务用车运行维护费为14.6万元,三公经费合计24.6万元。2017年:三公经费合计23.6万元,其中:因公出国(出境)考察人数和经费支出为零;基本支出公务接待费为9.8万元,较上年减少了0.2万元;公务用车运行维护费为13.8万元,较上年减少了0.8万元。下降原因是规范公务用车改革和公务接待严格执行八项规定要求。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政性拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4三公经费:指用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排

2018年中枢街道办事处运行经费即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中商品和服务支出此项经费为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费级一般购置费、办公用房水电费、取暖费、公车运行维护费以及其他费用。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,中枢街道办事处资产总额8652.19万元,其中流动资产7389.83万元,固定资产1262.36万元。

 

     陆良县中枢街道办事处

    二〇一八年二月七

 

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