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陆良县机关幼儿园2018年部门预算编制说明

  • 来源:绿春长安网  
  • 发布时间:018-02-13
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一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

陆良县机关幼儿园主要职责是:宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制度;配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

(二)机构设置情况

陆良县机关幼儿园核定编制66人, 2017年在职在编人员66人,其中,专业技术人员65人,工勤人员1人。

(三)重点工作概述

2017年我园在县教育局及各部门正确领导下,各项工作都取得了显著成效。我园公用金费按照轻重缓稳保证开展日常教育教学活动所需基本开支,又适当安排促进学生全面发展所需的经费开支。对公用经费政府采购的物品和学校根据教学需要自行采购的物品已经使用管理,建立物品采购台账,建立健全物品验收、进出库、保管、领用制度,明确责任。规范使用好校舍安全工程及其他专项资金,合理使用好公用经费,使用过程中没用于个人经费、基本建设投资、债还债务。按照财务收支管理制度每月将学校的收支票据到核算中心进行审核,不合格的票据将退回,合格的将入账。公务接待费报销时必须由园长、书记、副园长、总务主任签字审核方能报销。家庭经济困难幼儿园家庭补助每学期资助标准150元,按上级部门政策文件规定,落实到受资助学生家长手中,对困难家庭起到一定的经济援助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制66人,其中:事业编制66人。在职实有66人,其中: 财政全供养 66人。

离退休人员 18人,其中:退休 18人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1,243.0985万元,其中:一般公共预算财政拨款1,243.0985万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入  1,243.0985万元,其中:本年收入1,243.0985万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,243.0985万元(本级财力1,243.0985万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1,243.0985万元。财政拨款安排支出1,243.0985万元,其中,基本支出915.0985万元,项目支出328万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于

2050201学前教育1008.6048万元

2080502事业单位离退休38.358万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.3313万元

2101102事业单位医疗30.4308万元

2210201住房公积金56.3736万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出915.0985万元,项目支出328万元),主要用于工资福利支出864.8605万元(其中:基本工资234.096万元,津贴补贴354.5028万元,绩效工资80.126万元,机关事业单位基本养老保险缴费109.3313万元,职工基本医疗保险缴费28.1928万元,其他社会保障缴费2.238万元,住房公积金56.3736万元),商品和服务支出339.88万元(其中:办公费329.65万元,印刷费0.85万元,水费4.34万元,电费3.29万元,邮电费0.69万元,差旅费0.06万元,培训费1万元),对个人和家庭的补助38.358万元(其中:退休费38.358万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元,主要用于……

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金148.6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

 

 

                      陆良县机关幼儿园

                      201828

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