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陆良职业技术学校2018年部门预算编制说明

  • 来源:绿春长安网  
  • 发布时间:018-02-13
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一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

陆良县职业技术学校主要职责是:宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制度;配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

(二)机构设置情况

陆良县职业技术学校核定编制160人, 2018年在职在编人员160人,其中,职业高中教师121人,进修学校教师17人,体育中学教师22人,离退休人员 110人,在校学生初中124,职业高中498人。

(三)重点工作概述

2018年我校在县教育局及各部门正确领导下,各项工作将有序开展。我校公用金费按照轻重缓稳保证开展日常教育教学活动所需基本开支,又适当安排促进学生全面发展所需的经费开支。对公用经费政府采购的物品和学校根据教学需要自行采购的物品已经使用管理,建立物品采购台账,建立健全物品验收、进出库、保管、领用制度,明确责任。规范使用好校舍安全工程及其他专项资金,合理使用好公用经费,使用过程中没用于个人经费、基本建设投资、债还债务。按照财务收支管理制度每月将学校的收支票据到核算中心进行审核,不合格的票据将退回,合格的将入账。公务接待费报销时必须由校长、书记、副校长、总务主任签字审核方能报销,公务接待费每季度在党务政务公开兰进行公示。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制160人,其中:行政编制 0人,事业编制160人。在职实有160人,其中: 财政全供养 160人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 110人,其中: 离休 0人,退休 110人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2,709.1868 万元,其中:一般公共预算财政拨款2,709.1868万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2,709.1868万元,其中:本年收入2,709.1868 万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,709.1868 万元(本级财力2,709.1868万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2,709.1868 万元。财政拨款安排支出 2,709.1868 万元,其中,基本支出2,691.6173 万元,项目支出17.5695

万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于

2050203.初中教育      298.8544万元

2050304.职业高中教育   1,420.8811万元

2050801.教师进修      192.5984万元

2050999.其他教育费附加安排的支出  4.2840万元

2080502.事业单位离退休     233.0148万元

2101102.事业单位医疗   86.8116万元

2210201.住房公积金  160.8804万元

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出    311.8621万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出2,691.6173万元,项目支出17.5695万元)。

工资福利支出  2407.6166万元

基本工资    728.1228万元

津贴补贴    900.5808万元

绩效工资    219.3589万元

机关事业单位基本养老保险缴费   311.8621万元

职工基本医疗保险缴费  80.4336万元

其他社会保障缴费     6.3780万元

住房公积金      160.8804万元

商品和服务支出   27.9248万元

办公费  15.2448万元

电费 10.6800万元

培训费  2.0000万元

对个人和家庭的补助 273.6454万元

退休费  233.0148万元

生活补助    3.6156万元

助学金  37.0150万元

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金385.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

 

 

            曲靖市陆良职业技术学校

                201828

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