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陆良县第八中学2018年部门预算编制说明

  • 来源:绿春长安网  
  • 发布时间:018-02-13
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一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

陆良县第八中学主要职责是:宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制度;配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

(二)机构设置情况

陆良县第八中学核定编制214人, 2018年在职在编人员210人,其中,高中153人,初中57人,初中和高中专业技术人员206人,工勤人员4人。年底初中学生762,高中学生人数3121人。

(三)重点工作概述

2018年我校在县教育局及各部门正确领导下,各项工作有序开展。我校公用金费按照轻重缓稳保证开展日常教育教学活动所需基本开支,又适当安排促进学生全面发展所需的经费开支。对公用经费政府采购的物品和学校根据教学需要自行采购的物品已经使用管理,建立物品采购台账,建立健全物品验收、进出库、保管、领用制度,明确责任。规范使用好校舍安全工程及其他专项资金,合理使用好公用经费,使用过程中没用于个人经费、基本建设投资、债还债务。按照财务收支管理制度每月将学校的收支票据到核算中心进行审核,不合格的票据将退回,合格的将入账。公务接待费报销时必须由校长、书记、副校长、总务主任签字审核方能报销。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制214人,其中:行政编制 0人,事业编制214人。在职实有210人,其中: 财政全供养210人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 83人,其中: 离休 0人,退休 83人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 3621.7617万元,其中:一般公共预算财政拨款3621.7617万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 3621.7617万元,其中:本年收入3621.7617万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3621.7617万元(本级财力3621.7617万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3621.7617万元。财政拨款安排支出 3621.7617万元,其中,基本支出3601.1717 万元,项目支出20.5900 万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于

2050203.初中教育      713.5454万元

2050204.高中教育      2,025.9130万元

2080502.事业单位离退休     175.6452万元

2101102.事业单位医疗   109.7112万元

2210201.住房公积金  203.3040万元

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出   393.6429万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出3601.1717万元,项目支出20.5900万元)。

工资福利支出  3059.7941万元

基本工资    899.7648万元

津贴补贴    1172.4048万元

绩效工资    280.9664万元

机关事业单位基本养老保险缴费   393.6429万元

职工基本医疗保险缴费  101.6484万元

其他社会保障缴费     8.0628万元

住房公积金      203.3040万元

商品和服务支出   258.0724万元

办公费  153.1524万元

印刷费  6.1500万元

水费 9.3800万元

电费 10.2600万元

邮电费  3.5100万元

差旅费  2.6500万元

维修(护)费  19.0200万元

培训费  24.0000万元

公务接待费      8.0000万元

专用材料费      0.9500万元

劳务费  21.0000万元

对个人和家庭的补助 303.8952万元

退休费  175.6452万元

生活补助    1.3800万元

助学金  126.8700万元

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元,主要用于……

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金126万元。

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

云南省陆良县第八中学

   201828

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