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陆良县残疾人联合会2018年部门预算编制说明

  • 来源:绿春长安网  
  • 发布时间:018-02-12
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一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、维护残疾人合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬自尊、自信、自强、自立、乐观进取的精神,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解,尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出建议,对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织,培训残疾人工作者等工作。……

(二)机构设置情况

陆良县残疾人联合会有参公管理事业单位1个,其编制为5人,实有人数8人,退休2人;下属管理事业单位1个(陆良县残疾人综合服务中心),其编制为7人,实有人数7人,退休1人;目前,陆良县残疾人联合会实有在职人数共计为15人,退休3人。

(三)重点工作概述

1、残疾人康复训练和体育运动员筛选。

2、鼓励残疾人参加各种教育培训进行自主就业和自主创业、。

3、发放残疾学生就学补助和自主创业补助等费用。

4、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

5、购买残疾人辅助用品用具,为残疾人做好服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中,参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制 5人,事业编制7人。在职实有15人,其中: 财政全供养 15人,。

离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入356.36万元,其中:一般公共预算财政拨款335.16万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转21.20万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入356.36万元,其中:本年收入335.16万元,上年结转21.20万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款335.16万元(本级财力335.16万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出356.36万元。财政拨款安排支出 356.36万元,其中,基本支出263.66万元,项目支出92.7万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2081101行政运行支出220.77万元,主要用于人员工资和办公日常支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.04万元,主要用于职工的基本养老保险费支出。

2081199其他残疾人事业支出60万元,主要用于残疾人康复、教育就业、就学补助等支出。

2080502事业单位离退休支出6.34万元,主要用于退休人员工资支出。

2101102事业单位医疗支出8.07万元,主要用于职工的基本医疗保险和生育、工伤保险费支出。

2210201住房公积金支出14.94万元,主要用于缴纳职工的住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年财政安排的356.36万元支出,用于基本支出的资金为263.66万元,其中:工资福利支出253.62万元;商品和服务支出为3.7万元;对个人和家庭的补助为6.34万元。项目支出为92.7万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元,主要用于……

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

(一)无

(二)无

(三)无

 

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

其他残疾人事业支出:指除残疾人康复和残疾人就业、扶贫等费用支出外的经费支出。如:残疾人基层组织建设、残疾学生就学补助、残疾人信访等经费的支出。

(二)机关运行经费安排

2018年,陆良县残疾人联合会的机关运行经费共安排了3.7万元,其中:用于机关运行的办公经费为2.7万元;用于车辆维修和护理的经费为1万元(包含车辆保险费在内)。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

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