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陆良县科协2017年度部门决算情况说明

  • 来源:绿春长安网  
  • 发布时间:018-08-23
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监督索引号53032200273101000

陆良县科协

2017年度部门决算情况说明

第一部分 科协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 科协年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 科协年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 科协概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规,负责制定全县科学技术普及工作的总体规划及年度工作计划,并组织实施。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广实用技术,开展青少年科技教育,提高全县人民群众的思想道德素质和科学文化素质。

(三)贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》,宣传《科学技术普及法》。

(四)弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚,举荐人才,表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品、优秀科技工作者。

(五)反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商,科学决策、民主监督等工作。

(六)开展科技论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托的技术服务。

(七)开展县内外和民间国际科技的交流与合作,促进科技工作为全县改革开放和经济建设服务。

(八)负责对县直学(协)会、厂矿企业科协、研究会、基层科协进行管理和业务指导。

(九)承办县农函大工作,参与校务、组织协调工作。

(十)负责县委、县政府和上级科协交办的其他工作。

(二)2017年重点工作任务介绍

(一)积极参与和组织开展“科技下乡”、科技活动周、“科普日”等大型科普宣传活动。

(二)开展8个专业1300名学员的农村实用技术培训。

(三)积极协调配合,组织开展好一年一度的青少年科技创新大赛。

(四)新发展农技协组织1个。加强对现有农技协会的管理指导,培育发展2个有较强示范带动作用的农技协。

(五)按中科协及省、市科协要求,认真组织“基层科普行动计划”等各种科普项目的申报和实施工作,并顺利通过上级检查验收。

(六)及时完成好县委、政府及上级科协安排的各项工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

县科协2018年末实有人员编制5人,其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员1人)。

离退休人员3人。其中:退休3人。

科协无车辆。

第二部分 2017年度部门决算表

2017年度部门决算表(点击下载)

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017科协部门收入合计122.5万元。其中:财政拨款收入122.5万元,占总收入的100%;与上年的113.05万元对比增加9.45万元,增8.36%,主要原因是2017年人均工资增幅较大。

二、支出决算情况说明

县科协2017年度支出合计122.5万元。其中:基本支出117.5万元,占总支出的96%;项目支出5万元,占总支出的4%。与上年对比,2017年基本支出117.5万元比上年的108.5万元增加9.45万元,增8.71%,项目支出持平,主要原因分析是2017年的人均工资增幅较大。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障科协机关机构正常运转的日常支出117.5万元。与上年对比2017年基本支出117.5万元比上年的108.5万元增加9.45万元,增8.71%,主要原因分析是2017年的人均工资增幅较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.91万元,占基本支出的81.6%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1.59万元(人均情况由各部门自行确定),占基本支出的1.35%;培训费20万元,占基本支出的17.02%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障科协机构完成特定的行政工作任务目标,用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比持平。具体项目开支及开展工作情况用于购置电脑、打印机1.5万元、拨付马街泉丰村委会1万元、板桥镇科协1万元、活水乡科协1万元,三岔河镇科协5000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县科协2017年度一般公共预算财政拨款支出122.5万元,占本年支出合计的100%与上年的113.05万元对比增加9.45万元,增8.36%,主要原因是2017年人均工资增幅较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出122.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于:2060403(产业技术研究与开发)0.49万元;2060701(机构运行)74.77万元;2060702(科普活动)20万元;2060799(其他科学技术普及支出)5万元;2080501(行政单位离退休)4.12万元;2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)9.91万元;2101101(行政单位医疗)3.01万元;2210201(住房公积金)5.15万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县科协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元,支出决算为1万元,完成预算的71.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算的71.4%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照上级财政要求,公务接待要逐年减少,另外是由于财政资金紧缺,压缩开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年持平,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;没有公务用车;公务接待费支出决算1万元。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;没有公务用车;公务接待费支出1万元,占71.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 没有公务用车。

3.公务接待费支出1万元。其中:

国内接待费支出1万元(其中:无外事接待费),共安排国内公务接待20批次(其中:无外事接待),接待人次150人(其中:无外事接待)。主要用于公务往来的接待支出。

无国(境)外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

县科协2017年机关运行经费支出21.59万元2016年的35.48万元减少13.89万元,主要原因是:2017年从省级争取的专项补助经费比上年减少。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1.59万元;培训费20万元。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,县科协资产总额4.18万元,其中,流动资产0万元,固定资产4.18万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少0.98万元,其中固定资产减少0.98万元。报废报损资产4项,账面原值1.72万元,实现资产处置收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4.18 

 

4.18 

 

 

 

4.18 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.74万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.74万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

                               陆良县科协

                              2017816

监督索引号53032200273101111

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