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陆良县教育系统2017年度部门决算说明

  • 来源:绿春长安网  
  • 发布时间:018-08-23
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云南省曲靖市陆良县教育局2017年度部门决算说明

 

第一部分  教育系统概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规,拟订地方性教育政策和规章制度,依法管理各级各类学校教育工作。

(二)拟订全县各类教育的长远规划和年度计划,并组织实施;合理调整学校布局,在市、县规定的审批权限内审批公办、民办各类学校的设置。

(三)负责全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育和社会力量办学的宏观指导;指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革;协调全县民办教育管理工作。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。制定基础教育基本要求和教学基本文件,组织编写、审定基础教育阶段的地方教材,全面实施素质教育。

(五)负责全县教育体制、办学体制、学校管理体制的统筹规划和指导,逐步建立与社会主义市场经济相适应的教育体制与运行机制。

(六)负责省、市、县拨付教育经费的管理与划拨,监督检查教育经费的筹集、管理和使用以及教师工资的发放工作;对全县中小学教育教学设备建设提供指导和服务;负责全县改善办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核;负责教育系统政府采购及监管工作;负责全县各类教育基本情况的统计、分析和发布。

(七)指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育和国防教育工作;指导学校开展教育教学研究;统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

(八)依法管理并统筹规划全县教师队伍建设工作;按照权限范围负责中小学校长培训和中小学、幼儿教师的继续教育工作;负责初级中学、小学、幼儿教育学校教师资格的认定;主管全县教育系统校务公开工作。

(九)负责全县教育系统干部、教师、职工的工资待遇、招聘、调配、奖惩、考核等手续的审批备案工作;在县职改部门的宏观指导下,负责全县各级各类教师专业技术职务初审和专业技术人员的职务聘任工作。

(十)负责全县普通高等院校招生考试、自学考试、成人招生考试、高中会考工作;负责全县高中阶段招生考试和初中招生工作。

(十一)贯彻执行教育督导的有关规定,依法组织教育执法、负责全县教育督导评估工作。对行政区域范围内各级各类学校和其他教育机构的教育工作进行督导、评估;代表县人民政府管理全县语言文字工作。

(十二)领导所属学校的党群工作;指导全县教育系统党的建设,指导全县教育系统工会、共青团、少先队工作,指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

(十三)指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作;指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

(十四)承办陆良县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2017年部门决算编报的单位共40个,分别是陆良县教育局、陆良县第一中学、陆良县第八中学、陆良县联办高级中学等,其中行政单位1个,其他事业单位39个。部门在职在编实有人数7,067人;在编实有车辆2辆。离退休人员2,452人,其中:离休11人,退休2441人。

 

第二部分  2017年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

2017年度部门决算表(点击下载)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年陆良县教育系统决算总收入128,552.24万元,其中:财政拨款收入126,921.74万元,占总收入的98.73%;事业收入1,236.23万元,占总收入的0.96%;其他收入394.26万元,占总收入的0.31%。与上年对比增长22.05%,主要原因是人员经费增加等。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出128,039.55万元,其中:基本支出109,516.82万元,占总支出的85.53%;项目支出18,522.73万元,占总支出的14.47%。与上年对比增长20.08,主要原因是人员经费增加等。

(一)基本支出情况。

2017年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109,516.82万元。与上年对比增长14.08,主要原因是人员经费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.70%;离退休、助学金等对个人和家庭的补助占基本支出的16.78%;办公设备购置、专用设备购置等其他资本性支出占基本支出的0.94%。

(二)项目支出情况。

2017年用于保障局机关、各学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18,522.73万元。与上年对比增长74.37,主要原因农村中小学校舍建设及农村中小学教学设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育系统2017年一般公共预算财政拨款支出126,405.54万元,占本年支出合计的98.72%。与上年对比增长20.88%,主要原因是人员经费增长等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(一)基本支出107,885.81万元:(1)工资福利支出78,248.61万元;(2)商品和服务支出10,366.90万元;(3)对个人和家庭的补助18,252.03万元;(4)其他资本性支出1,018.27万元。

(二)项目支出18,519.73万元:主要用于2017年农村中小学校舍建设及农村中小学教学设施建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

教育系统2017年财政拨款“三公”经费决算总额114.70万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3.76万元,公务接待费支出110.95万元。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少5.7万元,减少的主要原因是:响应党我十九大会议精神,减少会议次数,避免不必要的接待,尽量在学校食堂吃工作餐。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.76万元,占3.27%;公务接待费支出110.95万元,占96.73%。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行维护费

2017年教育系统有2辆公务用车,运行维护费3.76万元,比2016年决算数减少1.54万元,主要用于保障局机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2017年教育系统共执行国内公务接待2,595批次,19,710人,接待费开支110.95万元。公务接待费比2016年决算减少4.15万元,主要用于接待各级各类检查、会议产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

教育系统2017年机关运行经费支出259.15万元。部门机关运行经费主要用于人员经费支出、公用经费支出等。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,资产总额123,424.05万元,其中,流动资产5,688.66万元,固定资产115,432.74万元,在建工程320.02万元,无形资产1,982.75万元(具体内容详见附表)。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

123,424.05

5,688.66

115,432.74

94,766.26

208.82

 

 

20,457.66

 

320.02

1,982.75

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年陆良县教育系统政府采购支出2,763.53万元,其中货物采购2,333.53万元,工程采购22.53万元,服务采购407.47万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

陆良县教育局

2017815

监督索引号53032200236001111

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