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陆良县活水乡2018年部门预算编制说明

  • 来源:绿春长安网  
  • 发布时间:018-02-12
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一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责         

乡党委:

1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众,抓好经济建设,维护社会稳定。

2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

3)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

 乡政府:

1)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

3)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(4)办理上级人民政府交办的其它事项。

  (二)机构设置情况

活水乡政府是一个一级预算单位,纳入2018年度部门预算汇编的独立核算单位(以下简称“单位”)共26个,比较上年无增减。

(三)重点工作概述

2018年,我们将围绕全乡经济社会发展大局,以着力改善民生为切入点,充分发挥财政职能,创新理财方式,优化服务质量,提高财政管理绩效,为全乡经济社会平稳较快发展做出应有的贡献。重点做好以下七个方面的工作:

(一)加强财源建设,全力促进经济发展。积极推进全乡财源体系建设,找准财政支持经济发展的切入点,大力培植后续财源,不断增强财政增收后劲。

(二)依法组织收入,不断提高财政收入质量。一是强化非税收入征管,提高财政收入质量,增加可支配财力总量;二是继续加大向上级争取项目、资金的力度,充分发挥财政服务职能,为全乡经济发展和基础设施建设提供资金支持。

(三)提升财政管理,增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》,牢固树立依法理财、依法行政的理念,强化财政各项管理和监督。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定,严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理,严格公务卡结算制度,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理,探索政府购买服务,自觉接受人大和社会各方面监督。

(四)突出服务“三农”,加大各项强农惠农政策的落实力度。认真做好各项涉农补贴发放工作,按照“统一渠道、统一方式、统一时间”的财政惠农补贴资金发放模式,加强财政、农业部门的协调配合,规范涉农补贴“一折通”发放流程,将各项惠农补贴通过“一折通”,不折不扣地将各项惠农补贴及时兑付到户,把党和政府的关怀落实到实处,让公共财政的阳光撒向农村,惠民于心。工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管,做到财政有专人负责监管资金使用情况。

(五)不折不扣地落实财政各项改革。一是落实预算管理改革,完善预算编制支出标准体系,基础信息库和项目库管理。积极盘活财政存量资金,加强结余结转资金管理。建立结转结余资金定期清理制度。积极稳妥、按时有序地落实预算公开。二是落实国库集中支付改革,加强财政资金管理和预算单位库存现金限额管理。三是加强地方政府性债务管理。在存量债务清理甄别认定的基础上,进一步做好政府性债务限额管理工作,严格按照新《预算法》要求,全面规范地方政府债务管理,既要充分发挥地方政府债务对稳增长的促进作用,又要有效防范和化解财政金融风险。建立地方政府性债务风险预警机制和债务风险应急处置机制,建立责任追究机制,从源头上防范和化解债务风险。

(六)突出财政资金监管,提高资金使用效益。坚持内外监督并重,事前、事中、事后监督并举的办法,加强资金的跟踪问效,提高资金的使用效益。健全财政监督约束机制,探索监督与管理相结合的新途径,重点加强对抗旱救灾、国债、支农惠农等涉及民生的专项资金的监督检查,同时加大对行政事业单位、村级会计信息质量的监督检查力度,打击违法违纪行为。

(七)加强财政所内部建设,提高服务效能。切实加强财政所内部建设,提高基层财政所服务中心工作、服务基层、服务群众、服务地方经济社会发展的能力和水平,提高财政科学化精细化管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共11个。其中:财政全供给单位11个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位7个。截至201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制101人,其中:行政编制 28人,事业编制73人。在职实有101人,其中: 财政全供养 101人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 15人,其中: 离休 2人,退休 13人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1731.19万元,其中:一般公共预算财政拨款1731.19万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1731.19万元,其中:本年收入1731.19万元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1731.19万元(本级财力1731.19万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1731.19万元。财政拨款安排支出 1731.19万元,其中,基本支出1691.06万元,项目支出40.13万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况1737.89

1)人大事务支出26.07万元,主要反映乡人民代表大会的会议费、代表工作经费支出;

2)政府办公厅(室)及相关机构事务支出363.17万元,反映乡政府及相关机构的支出;

3)财政事务支出74.37万元,反映财政事务方面的支出;

4 党委办公厅(室)及相关机构事务支出30.53万元,反映乡党委及相关机构的支出;

5)文化支出116.89万元,反映基层文化中心基本运行支出;

6)人力资源和社会保障管理事务支出18.84万元,反映人力资源和社会保障管理事务及村委会养老保险支出;

7)行政事业单位离退休支出50.44万元,反映离退休人员工资支出;

8)机关事业单位基本养老保险支出167.28万元,反映机关事业单位基本养老保险支出; 

9)医疗保障支出46.33万元,反映在职职工医疗保险缴费单位支出部分;

10)计划生育支出23.44万元,反映计生所基本运行支出;

11)城乡社区管理事务支出63.03万元,反映建设服务中心基本运行支出;

12)农业支出363.01万元,反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出;

13)林业支出52.37万元,反映林业方面的支出;

14)水利支出22.41万元,反映水利方面的支出;

15)农村综合改革支出107.36万元,反映对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助支出;

16)煤炭安全生产支出119.79万元,反映煤炭生产方面的支出;

17)住房改革支出85.86万元,反映单位按规定政策为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类(其中:基本支出1691.06万元,项目支出40.13万元),支出分别列:

1)工资福利支出1560.94万元,(其中:基本工资1039.75万元、津贴补贴63.6万元、奖金7.46万元、绩效工资77.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费186.12万元、职工基本医疗保险缴费42.93万元、其他社会保障缴费3.4万元、住房公积金85.86万元、其他工资福利支出54.02万元)。

2)商品和服务支出67.92万元,(其中:办公费42.44万元、会议费10.14万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出10.84万元)。

3)对个人和家庭的补助62.2万元,(其中:离休费22.17万元、退休费9.41万元、生活补助28.84万元、其他对个人和家庭的补助1.78万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,本年度未安排政府采购事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

(一)2018年一般公共预算拨款收入1731.19万元,其中:

1、基本支出1691.06万元,较上年有所增加,其主要原因是在职人员工资调标、离退休人员增资。

2、项目支出40.13万元,较上年有所增加,其原因是增加了安全生产经费。

3、“三公”经费情况。2018年“三公”经费预算20万元,较上年20万元减少0万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费12万元,较上年12万元减少0万元;公务用车运行维护费8万元,较上年8万元减少0万元。下降原因是规范公务用车改革和公务接待严格执行“八项规定”要求。

 

 

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政性拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排

2018年活水乡政府机关运行经费即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中商品和服务支出比2017年有所减少,减少原因是乡级机关严守中央八项规定节约开支。此项经费为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费级一般购置费、办公用房水电费、取暖费、公车运行维护费以及其他费用。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,活水乡资产总额1360.67万元,其中流动资产673.13万元,固定资产687.54万元。

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