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陆良县地震局2017年度部门决算情况说明

  • 来源:绿春长安网  
  • 发布时间:018-08-23
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监督索引号53032200241901000

陆良县地震局2017年度部门决算情况说明

 

第一部分 陆良县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 陆良县地震局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 陆良县地震局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分陆良县地震局概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要职责:县地震局是县政府主管全县防震减灾工作的职能部门,依法履行防震减灾的行政管理和业务技术两大职能,其主要职责是:(1)贯彻执行国家和上级防震减灾的法律法规、方针政策和工作部署,结合本地实际,采取有力措施,抓好落实。(2)制定全县防震减灾事业中长期发展规划,编制年度工作计划并组织实施。 (3)组织开展地震监测预报、科研工作,提出地震预报意见和对策建议,协助到人民政府会同有关部门拟定破坏性性地震应急反应预案,检查督促其落实。负责向县人民政府和上级地震行政主管部门速报震情、灾情。参与地震灾害损失评估,参与制定灾区重建规划。(4)管理全县地震灾害预测工作以及建设场地的地震安全性评价工作。管理全县本级重点工程建设场地的抗震设防标准,指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作,指导乡镇的防震减灾工作。(5)会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识。(6)承担县人民政府和上级地震行政主管部门交办的其他事项。

(二)2017年重点工作任务介绍

主要工作:地震知识宣传普及、地震监测预报、地震安全性评价管理、地震台站管理维护等

二、部门基本情况

 (一)机构设置情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,为县政府直属事业单位。部门在职在编实有人数6人,其中:财政全供养6人;在编实有车辆1辆。离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

  (二)预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201712月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制 0人,事业编制6人。在职实有6人,其中: 财政全供养 6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中:退休 2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

2017年度部门决算表(点击下载)

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017陆良县地震局收入合计111.93万元。其中:财政拨款收入111.93万元,占总收入的100%;与上年的99.88万元对比增加12.05万元,增12%,主要原因是2017年人均工资增幅较大。

二、支出决算情况说明

陆良县地震局2017年度支出合计101.8万元。其中:基本支101.8万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。与上年对比,2017年基本支出101.8万元比上年的90.28万元增加11.52万元,增12.76%,项目支出滞后,导致项目结转10.13万元,增加支出的主要原因分析是2017年的人均工资增幅较大。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障地震事务正常运转的日常支出101.8万元。与上年对比2017年基本支出101.8万元比上年的90.28万元增加11.52万元,增12.761%,主要原因分析是2017年的人均工资增幅较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.30万元,占基本支出的75.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费24.49万元,占基本支出的24.07%。

(二)项目支出情况

2017年度地震群测群防经费由于财政拨款滞后,导致结转至下一年度发放,共计10.13万元。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县地震局2017年度一般公共预算财政拨款支出101.8万元,占本年支出合计的100%与上年的90.28万元增加11.52万元,增12.76%,主要原因是2017年人均工资增幅较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出101.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于:2060403(产业技术研究与开发)0.41万元;2080501(行政单位离退休)2.85万元;2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)9.33万元;2010301(行政运行)5.4万元;2101102(事业单位医疗)2.67万元;2210201(住房公积金)4.29万元;2200401(行政运行)54.85万元;2200499(其他地震事务支出)22万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县地震局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.33万元,支出决算为1.33万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算的100%

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年持平。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务接待费支出0.35万元。

3. 公务用车购置及运行费支出为0.98万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

县地震局2017年日常运行经费支出24.49万元2016年的31.47万元减少6.98万元,主要原因是:2017年财政困难,经费压缩。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,县地震局资产总额78.07万元,其中,流动资产10.18元,固定资产67.89万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

78.07

10.18

67.89

20.86

10

37.03

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()政府采购支出情况

2017年度,没有政府采购支出。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

                               陆良县地震局

                              2017816

监督索引号53032200241901111

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