当前位置 > 首页 > 法学之窗

陆良县档案局2017年度部门决算

  • 来源:绿春长安网  
  • 发布时间:018-08-23
  • 浏览次数:8057

监督索引号53032200224101000

陆良县档案局2017年度部门决算

 

第一部分  档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  档案局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共陆良县委、陆良县人民政府关于陆良县机构改革方案实施意见》的文件,陆良县档案局和陆良县档案馆实行一个机构、两块牌子、一种职能,为政府直属事业单位。陆良县档案局的基本职责是:一是贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规;二是制定全县档案事业发展规划、档案工作规范性文件和规章制度,并组织实施;三是监督、指导全县范围内的档案工作,依法查处档案违法行为和案件;四是组织、指导全县范围内的档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案工作人员的教育培训并负责档案现代化管理技术的应用、推广工作;五是配合各主管部门对所属单位文件材料的收集、整理、归档等档案业务工作进行指导;六是接收和收集县级国家机关、团体、企事业单位对国家和社会有保存价值的档案;七是对馆藏档案资料按规定进行规范整理和科学保管,对破损档案进行修复、复制,使档案保持完整安全;八是采取各种形式开发档案信息资源,为党委、政府及社会利用档案资料提供服务;九是认真完成县委、县政府和上级档案部门交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

(一)认真开展乡镇、街道档案馆工作2017年,加大各乡镇(街道)行政村(社区)规范化建档指导力度,2017年,同乐街道办事处完成了乡镇档案馆验收工作。在现有的工作基础上,对农村土地确权登记档案工作做了认真细致的指导和培训。

(二)主动做好民生档案立卷归档的指导监督工作。近年来,我们完成了移民、社保、土地、林改、婚姻、退伍军人等民生档案的业务指导。2017年,指导整理林权档案7259件,农村低保、社会救助、城市低保档案共计1120余件。

(三)认真做好2016全县文书档案归档工作。2016年年度归档工作中,由于宣传面广、指导力度大,各单位都规范、高效、按时、按质完成了党政机关、团体、企事业单位年度的文件归档工作。据整理统计的情况看,全县共有一级立档单位118个立档单位,单位年度归档率100%

(四)认真做好机关、企事业单位档案业务指导工作按照市局要求,在全市开展机关单位档案规范管理示范认定工作。2017年,县档案局认真指导了县同乐街道、小百户镇、召夸镇、民宗局、政协、扶贫办、移民局、农业局等单位的档案工作。目前已完成国税局、地税局、农业局、检察院、民宗局、工业园区6家单位的规范化认定验收和复查工作。

(五)积极跟踪指导重点建设项目档案工作2017年,为切实做好陆良县阿岗水库工程建设征地移民安置过程中的档案管理工作,县档案局抽调专人到县安置工作领导小组办公室,专门负责该项目档案管理工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入档案局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位个。是陆良县档案局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2017部门9年末实有人员编制XX人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员9人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

2017年度部门决算表(点击下载)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陆良县档案局部门2017年度收入合计192万元。其中:财政拨款收入172万元,占总收入的89.5%;上级补助收入0万元,占总收入的2.6%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入20万元,占总收入的10.5%。与上年对比增加了,主要原因分析7月份以后工资调整增加。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

档案局部门年度支出合计176万元。其中:基本支出176万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出比例增大,主要原因分析项目完工,工资调整增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障档案机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176万元。与上年对比增加,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障档案机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比增加了5,主要原因分析开展档案数字化。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

档案部门2017年度一般公共预算财政拨款支出156万元,占本年支出合计的100%。与上年对比……,主要原因分析……。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出156万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于人员经费与档案馆保障运行。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为1.9万元,完成预算的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为0.9万元,完成预算的90%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格管控。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少1.88万元,下降37%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.01万元,增长/下降0.3%;公务接待费支出决算减少2万元,增长/下降36.7%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是项目工程完,单位接待少加上工单位严格要求节约。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.98万元,占52%;公务接待费支出0.9万元,占48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.98万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于档案局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.9万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0.9(相关工作,产生的接待批次及180人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

档案局部门2017年机关运行经费支出20万元,与上年对比没变化,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于档案馆运行维护上(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,档案局部门资产总额158万元,其中,流动资产72万元,固定资产86万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)49万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额(本单位实际支出数,不包括资金下分、省级统采的项目资金)及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

()绩效自评信息情况

省本级为单独公开,各州市可根据实际情况自行决定公开方式。

(六)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

监督索引号53032200224101111

分享: