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陆良县民政局2018年部门预算编制说明

  • 来源:绿春长安网  
  • 发布时间:018-02-12
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一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

陆良县民政局主要职能有:贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律、法规,根据我县实际,研究拟订全县民政事业中长期发展规划、年度工作计划,拟订全县民政工作的有关规范性文件,并组织实施和监督检查,知道全县民政工作的改革和发展。负责社会组织的登记管理、优抚对象待遇落实、军队移交政府的离退休干部接收、退役士兵安置、救济救灾、城乡低保管理、、基层群众自治组织建设和社区建设、行政区划规划和地名管理、促进慈善事业发展、婚姻登记管理、殡葬管理、福利彩票发行管理等工作。

(二)机构设置情况

民政局内设有9个科室,6个下属事业单位,分别是局办公室、规划财务科、优抚安置科、基层政权和社区建设科、民间组织管理科、社会事务科、区划地名科、社会救助科、救灾科、救助站、殡葬管理所、殡仪馆、军队干休所、光荣院、居民家庭经济状况核对中心。

(三)重点工作概述

2017年民政局重点工作主要有:退役士兵安置、陆良县社会福利中心建设、低保规范化管理、城乡医疗救助、城乡临时救助、烈士子女抚恤待遇落实、优抚对象资金发放、自然灾害救济、五保对象及孤儿生活补助、残疾人两项补贴发放。

二、预算单位基本情况

财政全供给单位中行政单位1个;非参公管理事业单位4个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

2017年纳入民政局部门决算编报的单位共5个,分别是民政局机关、陆良县光荣院、殡葬管理所、殡仪馆、救助站。其中,行政单位1个,事业单位5个。部门在职在编实有人数51人,其中:财政全供养40人,差额拨款8人。在编车辆4辆实有车辆4辆。离退休人员25人。

车辆编制2辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 9012.41万元,其中:一般公共预算财政拨款9012.41万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 9012.41万元,其中:本年收入9012.41万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9012.41万元(本级财力8955.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿30万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿27万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 9012.41万元。财政拨款安排支出 9012.41万元,其中,基本支出7217.53万元,项目支出1794.88万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

民政管理事务484.55万元,主要用于局机关行政人员工资及福利、民政局各乡工作运转经费。

抚恤3478.52万元,主要用于优抚对象定期补助、青山烈士陵园聘用人员经费、义务期内士兵家庭优待金。

退役士兵安置500万元,主要用于2018年退役士兵自谋职业补助金及地方性一次性经济补偿。

社会福利1006.80万元,主要用于民政局事业人员工资及福利、殡仪馆人员差额拨款预算经费、孤儿生活补助、殡葬整治经费及城乡居民火化补助。

残疾人事业650万元,主要用于1-4级残疾人生活补贴及1-2级残疾人护理补贴。

自然灾害生活救助13万元,主要用于地方自然灾害生活救济。

最低生活保障1420万元,主要用于城乡居民最低生活保障县级配套资金。

特困人员供养1136.02万元,主要用于农村分散供养、集中供养五保人员生活补助。

其他农村生活救助98.26万元,主要用于上世纪60年代精减退职、精简下放人员生活补助、1983年以前退职原大队干部生活补助、1983年以后退职终止干部生活补助。

行政单位医疗20.73万元,主要用于民政局职工医疗保险。

住房公积金38.42万元,主要用于民政局职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组安排支出9012.41万元(其中:基本支出7217.53万元,项目支出1794.88万元)。

工资福利支出699.17万元,主要用于民政局职工工资福利、住房公积金、奖励性绩效、养老保险、医疗保险。

商品和服务支出213.38万元,主要用于民政局开展社会救助等工作经费及殡葬整治、全国第二次地名普查经费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭补助支出8099.85万元,主要用于优抚对象、城乡低保、农村特困人员供养、孤儿生活补助、残疾人两项补贴、退役士兵安置、义务兵优待金、精减退职下放人员生活补助、自然灾害救济等。

五、省对下专项转移支付情况

2018年并无省对下专项转移支付项目,对下专项转移支付金额0万元。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金131万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018公共预算财政拨款9012.41万元,较去年同比增加2335.46万元,同比增长34.97%,民政工作稳中有进。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

2.优抚对象是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定,中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象,按规定享受抚恤优待。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 最低生活保障:简称低保金,是指国家对家庭人均收入低于当地政府公告的最低生活标准的人口给予一定现金资助,以保证该家庭成员基本生活所需的社会保障制度。对达到低保线的人口给予相应补助以保证其基本生活的做法。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.特困人员供养:国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、抚养义务人,或者其法定赡养、抚养、抚养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人,给予特困人员供养。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)机关运行经费安排

根据县级财政核定按照每人1800/年预算民政局工作经费7.38万元。公务用车运行维护费按照每两公务用车一万元预算,共列入预算2万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

 

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