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陆良县住房和城乡建设局2018年部门预算编制说明

  • 来源:绿春长安网  
  • 发布时间:018-02-12
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一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空方面的方针、政策和法规,拟订全县有关住房和城乡建设、人民防空方面的规范性文件。

(二)编制住房和城乡发展、市政设施建设、城市绿化发展、人民防空发展规划和年度计划,并监督实施。会同有关部门审查、申报历史文物和人文景点以及城市防洪排涝和风景名胜区的管理工作;协调城市供水、用水、节水、排水和二次供水的监督、管理工作;协调城市供气、用气的监督、管理工作;承担城市、村镇建设项目(不含立项审批)的报建审核;会同相关部门审核建设项目消防安全工作;参与编制土地总规划和区域规划。

(三)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用,提出全县房地产行业发展规划和产业政策;指导城镇房屋的产权登记发证、产籍档案资料管理、房地产权交易、评估、租赁、测绘、组织房屋安全鉴定等工作;负责并组织实施城市适用住房建设;负责城市房屋拆迁管理工作;指导并监督住房公积金的使用。

(四)监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动;组织实施房屋和市政工程项目招标活动的监督执法;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场,起草本县勘察设计的政策和制度并监督实施;承担勘察、设计、施工、监理、审图及造价咨询等机构的监督管理;指导城市地下空间的开发利用;承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督的责任,负责全县工程质量和安全生产的指导和监督检查,组织或参与工程质量、安全事故调查和处理;审查建设项目方案设计,负责建筑工程施工设计文件备案;审核、管理建筑企业资质;会同有关部门制订工程建设统一定额,并指导实施;承担建立科学规范的工程建设标准体系的职责,负责工程建设标准化和造价管理工作;组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行,拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度,以及公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

 (五)承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作,会同有关部门组织行业的专业技术职称评审工作,指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作,抓好行业干部、职工队伍建设。

(六)拟订全县人民防空工作规划和有关政策措施及人民防空事业发展战略与中长期发展规划、年度计划并协调组织实施;依法对城市和重点目标的人民防空建设进行监督检查;组织实施人民防空通信和报警网络的建设和管理;组织实施空情接收和警报发放,落实战备执勤工作;承担人民防空工程的项目审批、质量监督和工程验收;依法对全县各类人民防空设施进行管理和维护承担全县人民防空专用设备、物资的分配、使用及管理;组织开展人民防空宣传教育工作,组织人民防空演习;战士组织指挥人民群众进行防空袭斗争,协调有关部门消除防空袭后果,恢复生产和生活秩序。

(七)承担住房制度改革的职责。拟定住房改革政策并指导实施;承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责;拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施;拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施;会同有关部门申报和安排廉租住房资金并监督实施。

(八)负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理,指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。

(九)指导和监督城市管理法律、法规的实施。指导、协调城市公用设施建设、市政基础设施建设和园林、绿化的监督管理工作;参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收;指导、协调城市综合治理和专项治理活动;组织开展城市管理方面的宣传教育工作。

 (十)承担村镇建设的职责。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设和安全及危房改造;指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设;负责指导农村民居通用图的设计和推广工作;指导重点小城镇和旅游小镇建设。

(十一)承担建设工程批后管理工作,参与建设工程的竣工验收,承担城市建设档案管理工作。

(十二)拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施,负责风景名胜区的监督管理。

(十三)承办陆良县人民政府及国防动员委员会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

陆良县住房和城乡建设局局机关下设12个行政科室,包括办公局、人事科、计划财务科、法制办、建管科、房管科、城乡建设科、市政科、绿化科、廉租办、人防办、工会。下设3个财政全额拨款事业单位,包括陆良县安全生产监督管理站、陆良县城市建设档案馆、陆良县建设工程质量监督管理站:下设1个财政差额拨事业单位陆良县房屋产权管理和交易中心。自收自支事业单位3个,包括陆良县定额管理站、陆良县建筑设计院、陆良县城市综合开发公司。

(三)重点工作概述

2018年,继续紧紧围绕“曲靖南部区域中心城市”建设目标,按照“壮大中心城区、完善城镇体系、强化服务功能、协调城乡发展”布局,以及“提质扩容、富集要素、产城融合、城乡一体、统筹发展”思路,以新区建设、市政基础设施建设和房地产业开发为重点,深入组织开展城乡人居环境提升行动和省级园林县城创建工作,全力推进以人为核心的新型城镇化建设。重点抓好以下工作:

1、加快新区建设。西片区以市政道路和基础设施建设为抓手,重点抓好人工湖、人防广场、山体公园、道路绿化景观等项目前期准备和招商融资,力争尽快开工建设;稳步推进书香幼儿园、西片区中学、全民健身中心、秀水湾颐养中心、第二人民医院,以及3个房地产项目和预留产业发展用地建设,努力提升和聚集人气,加快片区综合开发进程。东片区、北片区以爨乡印象、阳光北辰、小庙片区等居住区建设为契机,重点抓好滨江大道续建后续收尾工程、中三大道城区段、小庙片区“三纵三横”道路等市政项目建设,着力打造东片区饮食文化区、北片区文体新区和客运枢纽中心。

2、补好市政短板。加快新区道路建设和老城道路改扩建,稳步推进北片区中三大道城区段、小庙片区“三纵三横”道路建设和古桥街、朝阳西路改扩建,抓好沙林大道改扩建、北片区西干渠河道公园建设以及综合停车场、西片区地下综合管廊和海绵城市基础设施等项目前期工作。抓好“两污”治理,建成第二污水处理厂,同步加快污水管网建设,着力解决管网不配套、收集率低、污水处理厂进水浓度低等问题。抓好城市供水保障,完成3.7千米工业园区大莫古片区供水主管工程,有效解决片区用水供给问题。

3、稳定房产市场。认真贯彻落实中央、省、市促进住房消费和去库存的有关政策措施,发挥市场和规划引领作用,满足不同群体需求,拓宽消费群体和销售渠道,释放潜在住房需求,努力消化房地产市场存量。强化监管,抓好万和欣城、龙湖壹号二期、龙园二期、小庙片区4个续建楼盘建设,以及20151500户、2016450户城镇棚户区改造。严格督促房地产企业履行社会责任,依法诚信经营,努力为房地产业发展营造良好的政策环境和社会环境,促进全县房地产业健康有序发展。

4、抓好经营融资。抓好城市土地资产化经营,以城投公司市场化融资为契机,积极探索新区建设与老城改造提升相促进、预留产业发展用地与棚户区改造相结合、新老城区人气互动及业态融合的新机制,加大融资洽谈力度,鼓励支持各类社会资本通过PPP、特许经营等方式投资城市基础设施建设,盘活城市存量资本和增量资本,千方百计筹措城市建设资金。

5、加快环境整治。围绕治脏治乱目标,继续牵头深入开展城市“四治三改一拆一增”、农村“七改三清”城乡人居环境提升行动,通过工程性、制度性等治理措施,稳步提升全县城乡人居环境秩序。严格贯彻落实“绿色图章”制,以三年城乡绿化攻坚行动和森林城市创建为抓手,狠抓城市绿化建设,巩固和提升绿化成果,稳步推进省级园林县城创建工作,力争年内顺利通过考核评审并命名。

6、统筹村镇建设。积极争取上级项目和资金支持,全面协助马街镇抓好省级特色蚕桑小镇建设,稳步推进其他乡镇小集镇建设,促进全县小城镇发展提速增质。严格执行脱贫攻坚政策规定,抓好建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人等4类重点对象农村危房改造暨抗震安居工程,完成省、市年度下达改造任务。加快17个建制镇“一水两污”项目实施(供水3个、污水6个、垃圾8个),确保年内全部建成投入使用。全面推行“户分类、组收集、村清运、镇处理”的农村垃圾处理机制,促进村镇环境卫生好转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201712月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制53人,其中:行政编制 17人,事业编制36人。在职实有64人,其中: 财政全供养 55人,其中:行政31人(副处5人,正科10人、副科14人、科员1人、高级工1人),事业24人(其中:副高14人、中职8人、管理九级职员1人、中级工1人),财政部分供养9人(其中:副高1人、中职1人,助师1人、员级3人、高级工1人、中级工1人、管理九级职员1人)。

离退休人员23人,其中: 离休 1人,退休22(行政单位退休12人、事业单位退休10人)。

车辆编制4辆,实有车辆4,主要用于执行公用使用。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 5724.91万元,其中:一般公共预算财政拨款5724.91万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 5724.91万元,其中:本年收入5724.91万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5724.91万元(本级财力5724.91万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出5724.91万元。财政拨款安排支出 5724.91万元,其中,基本支出1011.21万元,项目支出4713.7万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、城乡社区支出1790.68万元,占总额的31.28%,其中:基本支出772.68万元,主要用于局机关和下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出;项目支出1018万元,主要用于支付城区污水处理、垃圾处理服务费,农村危房改造、提升人居环境工作相关支出,城乡社区事务、人防、城市建设工作支出,差额拨款事业单位人员经费支出。

2、社会保障和就业支出156.19万元,占总额的2.73%,主要用于机关行政、事业单位离退休人员支出及职工基本养老保险支出。

3、医疗卫生支出28.86万元,占总额的0.5%,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及工伤、生育保险等支出。

4、住房保障支出3749.18万元,占总额的65.49,其中:基本支出53.48万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出;项目支出3695.7万元,主要用于政府统建障性住房建设。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1011.21万元,占总支出的17.66%

1、工资福利支出939.41万元,占支出总额的91.05%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费,其他工资福利支出(含差额供养人员、定额补助人员)。

2、日常公用支出(机关运行经费情况)10.9万元,占支出总额的1.42%,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助支出60.9万元,占支出总额的7.53%,主要包括:离退休人员退休费、遗属生活补助、住房公积金。

项目支出4713.7万元,占总支出的82.34%

1、工资福利支出40万元,用于财政差额拨款事业单位人员支出。

2、商品和服务支出104万元,用于农村危房改造、提升人居环境业务工作支出,开展人防、城乡建设、建设工程、房地产市场等管理工作支出。

3、资本性支出4570.7万元。主要用于政府统建保障性住房建设,城区污水处理、垃圾处理服务费支出,办公设备购置等方面支出。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

   

   三)按既定政策标准测算补助事项

   

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金20万元。主要是购置办公桌、电脑等办公设备支出。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年预算总支出5724.91万元,较2017年减少26.27%,预算支出减少的主要原因一方面是我县城市管理和综合执法体制试点改革,从陆良县住房和城市建设局划出部分职能职责和人员,单独设立陆良县城市管理和综合行政执法局,另一方面是项目减少。

(二)2018年基本支出1011.21万元,较2017年减少28.24%,资预算支出减少的主要原因是划出部分人员到陆良县城市管理和综合行政执法局,职工工资较上年工资水平有所提高。

(三)2018年项目支出4713.7万元,较2017年减少25.83%,资预算支出减少的主要原因是保障房建设、城市建设等项目的减少。

(四)2018年“三公”经费财政拨款预算安排22万元,较2017年预算减小0.9%

1、因公出国(境)经费历年都没有支出。

2、公务用车购置及运行费12.5万元,主要用于单位执行公务活动和各种专项检查,到基层下乡等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置及运行费教2017年减少0.79%,主要原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务用车运行费。

3、公务接待费9.5万元,主要用于接待上级和县级有关部门到我局调研、检查、指导工作等。公务接待费较2017年预算减小1.04%,主要原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务接待费用。

 

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

3、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、城乡社区支出:反映城乡社区管理事务支出

5、社会保障和就业支出:反映社会保障和就业方面的支出

6、医疗卫生支出:反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(二)机关运行经费安排

1、陆良县住房和城乡建设局2018年机关运行经费财政拨款预算安排114.9万元,主要是保障单位运行用于购买货物和服务,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、房水电费、公务用车运行维护费等支出;提升人居环境、农村危房改造工作,开展人民防空、城市建设、建设工程、房地产市场等管理工作的业务支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

 

 

陆良县住房和城乡建设局

201828

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